Пункт сметы

РАСХОД

СМЕТА2012

ФАКТ (из фин отчета)

1

ЗарПлата

377 900,00р.

378 300,00р.

Председатель (Оклад 10650)

127 800,00р.

127 800,00р.

Казначей (Оклад 8800)

105 600,00р.

110 600,00р.

Электрик (Оклад 6000)

72 000,00р.

72 000,00р.

Водолей (Оклад 9200)

46 000,00р.

41 400,00р.

ЗамПредседателя (5300)

26 500,00р.

ПомПредседателя (5300)

26 500,00р.

2

Оплата ЭлЭнергии для ХозНужд

300 000,00р.

190 000,00р.

водокачка

150 000,00р.

колонка

60 000,00р.

~90квт за 4 руб

прожектор

20 000,00р.

вагончик, рация , свет

20 000,00р.

3

Ремонт ЭлОборудования

80 000,00р.

19 000,00р.

(трансформаторные вставки,провода, масло), предохранители, наконечники, болты, рубильник

4

Приобретение материалов

30 000,00р.

44 073,00р.

(рабица,трубы,сварочный аппарат,обогреватель)

5

Налог на землю общего пользования

120 000,00р.

18 039,45р.

поле

60 000,00р.

сад

60 000,00р.

6

Вывоз мусора

200 000,00р.

122 729,78р.

7

Замена столбов

200 000,00р.

200 000,00р.

8

Ремонт РучнКолонки

40 000,00р.

29 000,00р.

9

Оплата налогов (ПФ, ОМС, НДФЛ

250 000,00р.

283 338,50р.

10

Ремонт приямка

100 000,00р.

29 000,00р.

11

Прочие нужды

100 000,00р.

97 797,00р.

Премия, инкасация

29 450,00р.

Ремонт ЭлКолонки

4 000,00р.

Консервация насосной на зиму

17 350,00р.

Оплата за телефон

5 700,00р.

Консалтинговые услуги

5 778,00р.

Услуги банка

14 041,00р.

Расходы на ГСМ, кормление собаки, транспортные услуги

7 029,00р.

Уборка поваленных деревьев

2 000,00р.

Ксерокопии, спецЛитература, семинары

8 399,00р.

Кантовары, ПочтРасходы, Конверты

4 050,00р.

12

Ремонт водяной системы

110 000,00р.

66 000,00р.

ИТОГО

1 907 900,00р.

1 477 277,73р.

За 1 сотку

698,86р.

541,13р.